Page Nouvelle facture
Le tableau suivant décrit les zones disponibles dans la page Nouvelle facture.
| Zone | Description |
|---|---|
| N° de facture | Entrez un numéro de facture :
Remarque : Il n'est pas nécessaire que les numéros de facture soient uniques dans toutes les factures d'Unica Plan, mais ils doivent être uniques parmi toutes les factures d'un fournisseur particulier. |
| Nom du fournisseur | Sélectionnez un fournisseur dans la liste déroulante. Unica Plan Cette liste est remplie par les administrateurs . Si vous ne parvenez pas à retrouver un fournisseur dans la liste, prenez contact avec votre administrateur. |
| Propriétaire(s) | Cliquez sur Ajouter/supprimer des membres pour ajouter ou supprimer des propriétaires. Par défaut, cette zone contient le nom de la personne qui a créé la facture. |
| Règle de sécurité | Sélectionnez la stratégie de sécurité de la facture dans la liste déroulante. La valeur par défaut est Globale. |
| N° de bon de commande | Entrez le numéro du bon de commande associé à la prestation en cours de facturation. En règle générale, cette valeur est un numéro interne à l'entreprise. Dans certains cas, le numéro du bon de commande permet d'assurer le suivi des factures pré-approuvées. |
| Date de facture | Entrez la date de facturation de la facture ou sélectionnez-la sur le calendrier. |
| Date d'échéance | Entrez la date à laquelle le fournisseur attend un paiement ou sélectionnez-la sur le calendrier. |
| Autres remarques | Entrez des commentaires ou des remarques sur la facture. |
| Conditions de paiement | Entrez des remarques relatives au paiement. |